Об исполнении бюджета городского поселения город Ленинск за 2012 год

.РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета городского поселения г.Ленинск за 2012 год по доходам в сумме 51085 996 руб.64 коп. и по расходам в сумме 52242 253 руб. 51 коп..
2. Утвердить исполнение по доходам бюджета городского поселения г. Ленинск за 2012 год согласно приложению 1 к настоящему Решению;
- исполнение расходов бюджета городского поселения г. Ленинск по разделам и подразделам функциональной классификации расходов за 2012 год согласно приложению 2 к настоящему Решению;
- распределение бюджетных ассигнований из бюджета за 2012 год городского поселения г. Ленинск по разделам, подразделам, целевым статьям, видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов РФ согласно приложению 3 к настоящему Решению;
- распределение расходов бюджета по ведомственной структуре за 2012 год городского поселения г. Ленинск согласно приложению 4 к настоящему Решению;
- исполнение источников финансирования дефицита бюджета городского поселения г.Ленинск Ленинского муниципального района по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета за 2012 год согласно приложению 5 к настоящему Решению;
- исполнение источников финансирования дефицита бюджета городского поселения г.Ленинск Ленинского муниципального района по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджета операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджета за 2012 год согласно приложению 6 к настоящему Решению.
3. Обнародовать настоящее Решение в установленном порядке.

Председатель Совета депутатов Глава городского
городского поселения город Ленинск поселения г. Ленинск

______________________ С. Г. Усков ___________ О.В. Некрасов

Приложение № 5 к Решению Совета депутатов городского поселения город Ленинск № 5/213 от 30 мая 2013г.

ИСПОЛНЕНИЕ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
городского поселения г.Ленинск Ленинского муниципального района
по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета
за 2012 год

Код бюджетной классификации

Наименование

Бюджетные назначения (тыс. руб.

Исполнение за 2012 год (тыс. руб.)

1

2

3

4

Источники финансирования дефицита бюджета - всего

-1 163 754,70

1 156 256,87

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

000 01 05 00 00 00 0000 000

-1 163 754,70

1 156 256,87

Председатель Совета депутатов
городского поселения город Ленинск Усков С.Г.

Приложение № 6 к Решению Совета депутатов городского поселения город Ленинск
№ 5/213 от 30 мая 2013г.

ИСПОЛНЕНИЕ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
городского поселения г.Ленинск Ленинского муниципального района
по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджета операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджета
за 2012 год

Код бюджетной классификации

Наименование показателя

Бюджетные назначения ( руб.)

Исполнение за 2012 год (руб.)

000 10 00 00 00 00 0000 000

Источник финансирования дефицита -всего

-1 163 754,70

1 156 256,87

000 10 05 00 00 00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

-1 163 754,70

1 156 256,87

000 10 05 00 00 00 0000 500

Увеличение остатков средств бюджета

-53 279 249,64

-51 085 996,64

000 10 05 02 00 00 0000 500

Увеличение прочих остатков средств бюджета

-53 279 249,64

-51 085 996,64

000 10 05 02 00 00 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета

-53 279 249,64

-51 085 996,64

000 10 05 02 00 10 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета поселения

-53 279 249,64

-51 085 996,64

000 10 05 00 00 00 0000 600

Уменьшение остатков средств бюджета

54 443 004,34

52 242253,51

000 10 05 0200 00 0000 600

Уменьшение прочих остатков средств бюджета

54 443 004,34

52 242253,51

000 10 05 0200 00 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета

54 443 004,34

52 242253,51

000 10 05 0200 10 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета поселения

54 443 004,34

52 242253,51

-1 163 754,70

1 156 256,87

Председатель Совета депутатов
городского поселения город Ленинск Усков С.Г.

Приложение №3 к Решению Совета депутатов г.п.г.Ленинск № 5/213 от 30 мая 2013г.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ

из бюджета поселения на 2012 год по разделам и подразделам, целевым статьям, видам расходов классификации расходов бюджетов РФ

Наименование

Раздел

Подраздел

Целевая статья

Вид расхода

Утверждено сумма ( рублей)

Исполнено (руб.)

% исполне-ния

Отклонения (+ ,- ) (руб.)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Общегосударственные расходы

01

00

7 494 629,56

7 512 713,41

100,24

18 083,85

Функционирование высшего должностного лица субъекта Р.Ф. и органа местного самоуправления

01

02

677 963,00

677 963,00

100,00

0,00

Руководство и управление в сфере установленных функций

01

02

0020000

677 963,00

677 963,00

100,00

0,00

Глава муниципального образования

01

02

0020300

677 963,00

677 963,00

100,00

0,00

Фонд оплаты труда и страховые взносы

01

02

0020300

121

677 963,00

677 963,00

100,00

0,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01

03

910 887,75

910 887,75

100,00

0,00

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления

01

03

0020000

679 832,42

679 832,42

100,00

0,00

Председатель представительного органа муниципального образования

01

03

0021100

679 832,42

679 832,42

100,00

0,00

Фонд оплаты труда и страховые взносы

01

03

0021100

121

679 832,42

679 832,42

100,00

0,00

Аппарат представительного органа муниципального образования

01

03

0020400

231 055,33

231 055,33

100,00

0,00

Фонд оплаты труда и страховые взносы

01

03

0020400

121

231 055,33

231 055,33

100,00

0,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01

04

5 369 962,21

5 396 395,65

100,49

26 433,44

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления

01

04

0020000

5 246 515,21

5 275 948,65

100,56

29 433,44

Центральный аппарат

01

04

0020400

5 246 515,21

5 275 948,65

100,56

29 433,44

Выполнение функций органами местного самоуправления

01

04

0020400

5 246 515,21

5 275 948,65

100,56

29 433,44

Фонд оплаты труда и страховые взносы ЦА

01

04

0020400

121

3 785 540,42

3 785 540,42

100,00

0,00

Фонд оплаты труда и страховые взносы -административная комиссия

01

04

0020400

121

0,00

0,00

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда зарплаты труда

01

04

0020400

122

5 688,33

5 688,33

100,00

0,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

01

04

0020400

242

402 585,88

422 351,46

104,91

19 765,58

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий -административная комиссия

01

04

0020400

242

27 049,00

27 049,00

100,00

0,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества

01

04

0020400

243

0,00

0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных услуг

01

04

0020400

244

1 008 500,58

1 018 168,44

100,96

9 667,86

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных услуг

01

04

0020400

244

16 351,00

16 351,00

100,00

0,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

01

04

0020400

852

800,00

800,00

100,00

0,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

01

04

0029500

851

123 447,00

120 447,00

97,57

-3 000,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово бюджетного) надзора

01

06

68 753,60

68 753,60

100,00

0,00

Выполнение функций органами местного самоуправления

01

06

0022500

68 753,60

68 753,60

100,00

0,00

Иные межбюджетные трансферты (содержание КСП)

01

06

0022500

540

68 753,60

68 753,60

100,00

0,00

Резервные фонды

01

11

0,00

0,00

Резервные фонды

01

11

0700000

0,00

0,00

Резервные фонды местных администраций

01

11

0700500

0,00

0,00

Резервные средства

01

11

0700500

870

0,00

0,00

Другие общегосударственные вопросы

01

13

467 063,00

458 713,41

98,21

-8 349,59

Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью

01

13

0900000

220 000,00

211 658,41

96,21

-8 341,59

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности

01

13

0900200

190 549,00

182 207,41

95,62

-8 341,59

Выполнение функций органами местного самоуправления

01

13

0900200

190 549,00

182 207,41

95,62

-8 341,59

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных услуг

01

13

0900200

244

190 549,00

182 207,41

95,62

-8 341,59

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных услуг

01

13

0900361

244

29 451,00

29 451,00

100,00

0,00

Наказы избирателей

01

13

0929600

247 063,00

247 055,00

100,00

-8,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных услуг

01

13

0929600

244

247 063,00

247 055,00

100,00

-8,00

Национальная безопасность

03

00

194 208,94

136 096,94

70,08

-58 112,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

03

09

27 600,00

27 600,00

100,00

0,00

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера

03

09

2180100

27 600,00

27 600,00

100,00

0,00

Выполнение функций бюджетными учрежениям

03

09

2180100

27 600,00

27 600,00

100,00

0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных услуг

03

09

2180100

244

27 600,00

27 600,00

100,00

0,00

Обеспечение пожарной безопасности

03

10

166 608,94

108 496,94

65,12

-58 112,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

03

10

2479900

166 608,94

108 496,94

65,12

-58 112,00

Выполнение функций бюджетными учрежениям

03

10

2479900

166 608,94

108 496,94

65,12

-58 112,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных услуг

03

10

2479900

244

166 608,94

108 496,94

65,12

-58 112,00

Национальная экономика

04

00

11 047 030,60

10 072 872,93

91,18

-974 157,67

Сельское хозяйство и рыболовство

04

05

275 648,20

275 648,20

100,00

0,00

Мероприятия

04

05

2600404

244

275 648,20

275 648,20

100,00

0,00

Транспорт

04

08

2 150 000,00

2 150 000,00

100,00

0,00

Автомобильный транспорт

04

08

3030200

2 150 000,00

2 150 000,00

100,00

0,00

Субсидии юридическим лицам

04

08

3030200

810

2 150 000,00

2 150 000,00

100,00

0,00

Дорожное хозяйство

04

09

8 528 910,00

7 554 752,33

88,58

-974 157,67

Дорожное хозяйство-Долгосрочная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения муниципального образования городское поселение город Ленинск Ленинского муниципального района Волгоградской области на 2012–2014 годы»

04

09

7950900

4 893 110,00

3 918 952,33

80,09

-974 157,67

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных услуг

04

09

7950900

244

4 893 110,00

3 918 952,33

80,09

-974 157,67

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных услуг

04

09

5210100

244

3 635 800,00

3 635 800,00

100,00

0,00

Другие вопросы в области национальной экономики

04

12

92 472,40

92 472,40

100,00

0,00

Мероприятия по землеустройству и землепользованию

04

12

3400300

92 472,40

92 472,40

100,00

0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных услуг

04

12

3400300

244

92 472,40

92 472,40

100,00

0,00

Жилищно-коммунальное хозяйство

05

00

25 352 215,54

24 324 281,81

95,95

-1 027 933,73

Жилищное хозяйство

05

01

685 336,83

685 336,83

100,00

0,00

Капитальный ремонт гос.жилищного фонда субъектов РФ и муниципального фонда

05

01

3520200

685 336,83

685 336,83

100,00

0,00

Ведомственная целевая программа по капитальному ремонту объктов жилищного фонда и приобретения жилья городского поселения г.Ленинск на 2012-2014 годы.

05

01

3520200

685 336,83

685 336,83

100,00

0,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества

05

01

3520200

243

685 336,83

685 336,83

100,00

0,00

Ведомственная целевая программа по капитальному ремонту объктов жилищного фонда и приобретения жилья городского поселения г.Ленинск на 2012-2014 годы.

05

01

1020000

0,00

0,00

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества казенным учреждениям

05

01

1020000

441

0,00

0,00

Коммунальное хозяйство

05

02

8 041 984,63

7 537 148,88

93,72

-504 835,75

Бюджетные инвенстиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы

05

02

1020000

4 361 918,29

3 881 402,73

88,98

-480 515,56

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждением

05

02

1020000

411

4 361 918,29

3 881 402,73

88,98

-480 515,56

Устройство подъездов для забора воды из реки Ахтуба, проект водозабора -остаток 2011г.

05

02

1020102

411

600 000,00

600 000,00

100,00

0,00

Проплата кредита по строительству котельной ул. Ленина

05

02

1020102

411

2 486 607,12

2 006 091,56

80,68

-480 515,56

ООО "Тепломонтаж" по муниц. Контракту №115 от 15.07.2011г.

05

02

1020102

411

1 275 311,17

1 275 311,17

100,00

0,00

Поддержка коммунального хозяйства

05

02

3400000

0,00

0,00

Закупка автотранспортных средств и коммунальной техники

05

02

3400702

0,00

0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных услуг

05

02

3400702

244

0,00

0,00

Услуги по содержанию имущества (возмещение финансовых затрат по ремонту муниципального имущества водопровод на пересечении улиц им. Ястребова и им. К. Маркса)

05

02

3510500

348 462,97

324 142,78

93,02

-24 320,19

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных услуг

05

02

3510500

244

348 462,97

324 142,78

Целевая программа муниципального образования

05

02

7950000

3 331 603,37

3 331 603,37

100,00

0,00

Долгосрочная муниципальная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского поселения г. Ленинск Ленинского муниципального района Волгоградской области на 2010-2020 годы

05

02

7950100

593 100,00

593 100,00

100,00

0,00

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждением

05

02

7950100

411

593 100,00

593 100,00

100,00

0,00

Долевое участие в проектировании и газификации улиц им. Фрунзе, М. Горького, Ульянова, Матросова №5-2б города Ленинска

05

02

7950100

411

0,00

0,00

Строительство водопровода Духановка

05

02

7950100

411

0,00

0,00

Выполнение работ по проектированию системы газоснабжения жилых домов по ул. М. Горькогод. 90,92,94,104)

05

02

7950100

411

593 100,00

593 100,00

100,00

0,00

Долгосрочная муниципальная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского поселения г. Ленинск Ленинского муниципального района Волгоградской области на 2010-2020 годы

05

02

7950100

2 738 503,37

2 738 503,37

100,00

0,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества

05

02

7950100

243

2 738 503,37

2 738 503,37

100,00

0,00

Капремонт сетей водопровода и канализации

05

02

7950100

243

811 518,60

412 896,74

50,88

-398 621,86

Капремонт теплотрасс

05

02

7950100

243

826 591,63

1 225 213,49

148,22

398 621,86

Реконструкция ВЗС

05

02

7950100

243

1 100 393,14

1 100 393,14

100,00

0,00

Благоустройство

05

03

16 624 894,08

16 101 796,10

96,85

-523 097,98

Долгосрочная муниципальная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского поселениря г. Ленинск Ленинского муниципального района Волгоградской области на 2010-2020 годы

05

03

7950100

10 785 712,08

10 785 712,08

100,00

0,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества

05

03

7950100

243

10 785 712,08

10 785 712,08

100,00

0,00

Модернизация освещения улиц города Ленинск (контракт №95 от 11 мая 2011г. ООО "ВолгоЭнергоЭксперт))

05

03

7950100

243

10 785 712,08

10 785 712,08

100,00

0,00

Благоустройство

05

03

6000000

5 683 808,00

5 316 084,02

93,53

-367 723,98

Уличное освещение, техническое обслуживание линий электропередач

05

03

6000100

1 774 665,00

1 364 360,08

76,88

-410 304,92

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных услуг

05

03

6000100

244

1 774 665,00

1 364 360,08

76,88

-410 304,92

Озеленение

05

03

6000300

688 849,00

673 117,43

97,72

-15 731,57

Ведомственная целевая программа "Благоустройство муниципального образования городского поселения г.Ленинск на 2012-2014 годы.

05

03

6000300

688 849,00

673 117,43

97,72

-15 731,57

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных услуг

05

03

6000300

244

688 849,00

673 117,43

97,72

-15 731,57

Организация и содержание мест захоронения

05

03

6000400

716 670,00

716 670,00

100,00

0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных услуг

05

03

6000400

244

716 670,00

716 670,00

100,00

0,00

Обслуживание кладбища

05

03

6000400

244

99 900,00

99 900,00

100,00

0,00

Захоронение бесхозных трупов

05

03

6000400

244

0,00

0,00

0,00

Проект городского кладбища

05

03

6000400

244

616 770,00

616 770,00

100,00

0,00

Прочие мероприятия по благоустройству город.округов и поселений

05

03

6000500

2 503 624,00

2 502 854,90

99,97

-769,10

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных услуг

05

03

6000500

244

24 970,00

24 970,00

100,00

0,00

План мероприятий Совета депутатов по наказам избирателей

05

03

6000500

99 468,00

99 468,00

100,00

0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных услуг

05

03

6000500

244

99 468,00

99 468,00

100,00

0,00

Ведомственная целевая программа "Благоустройство муниципального образования городского поселения г.Ленинск на 2012-2014 годы.

05

03

6000500

2 379 186,00

2 378 416,90

99,97

-769,10

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных услуг

05

03

6000500

244

2 379 186,00

2 378 416,90

99,97

-769,10

Прочие мероприятия по благоустройству город.округов и поселений

05

03

5210118

155 374,00

59 081,61

38,03

-96 292,39

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных услуг

05

03

5210118

244

155 374,00

59 081,61

38,03

-96 292,39

Образование

07

00

267 457,22

267 457,22

100,00

0,00

Молодежная политика и оздоровление детей

07

07

247 457,22

247 457,22

100,00

0,00

Организационно-воспитательная работа с молодежью

07

07

4310000

247 457,22

247 457,22

100,00

0,00

Проведение мероприятий для детей и молодежи

07

07

4310100

247 457,22

247 457,22

100,00

0,00

Ведомственная целевая программа "Молодое поколение городского поселения г.Ленинск на 2012-2014 годы.

07

07

4310100

247 457,22

247 457,22

100,00

0,00

Временное трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от14 до 18 лет в свободное от учебы время

07

07

4310100

241 137,22

241 137,22

100,00

0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных услуг

07

07

4310100

244

241 137,22

241 137,22

100,00

0,00

Мероприятия для детей и молодежи

07

07

4310100

6 320,00

6 320,00

100,00

0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных услуг

07

07

4310100

244

6 320,00

6 320,00

100,00

0,00

Общее образование

07

02

4219900

20 000,00

20 000,00

100,00

0,00

Школы -иные межбюджетные трансферты

07

02

4219900

540

20 000,00

20 000,00

100,00

0,00

Культура

08

00

7 236 469,00

7 099 310,81

98,10

-137 158,19

Культура

08

01

5 736 469,00

5 599 310,81

97,61

-137 158,19

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информаци

08

01

4400000

5 619 469,00

5 482 311,00

97,56

-137 158,00

Обеспечение деятельности подведомственных структур

08

01

4409900

5 619 469,00

5 482 311,00

97,56

-137 158,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

08

01

4409900

611

5 619 469,00

5 482 311,00

97,56

-137 158,00

Мероприятия в сфере культуры

08

01

4400000

117 000,00

116 999,81

100,00

-0,19

Государственная поддержка в сфере культуры

08

01

4400100

117 000,00

116 999,81

100,00

-0,19

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

08

01

4400100

611

117 000,00

116 999,81

100,00

-0,19

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информаци

08

01

4420000

1 500 000,00

1 500 000,00

100,00

0,00

Обеспечение деятельности подведомственных структур

08

01

4429900

1 500 000,00

1 500 000,00

100,00

0,00

Иные межбюджетные трансферты (содержание библиотеки)

08

01

4429900

540

1 500 000,00

1 500 000,00

100,00

0,00

Социальная политика

10

00

132 991,48

132 991,48

100,00

0,00

Пенсионное обеспечение

10

01

82 270,48

82 270,48

100,00

0,00

Пенсии

10

01

4900000

82 270,48

82 270,48

100,00

0,00

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих

10

01

4910100

82 270,48

82 270,48

100,00

0,00

Пенсии,выплачиваемые организациями сектора государственного управления

10

01

4910100

312

82 270,48

82 270,48

100,00

0,00

Социальное обеспечение населения

10

03

50 721,00

50 721,00

100,00

0,00

Реализация государственных функций в области социальной политики

10

03

5140000

50 721,00

50 721,00

100,00

0,00

Мероприятия в области социальной политики

10

03

5140100

50 721,00

50 721,00

100,00

0,00

Иные выплаты населению

10

03

5140100

360

50 721,00

50 721,00

100,00

0,00

Физическая культура и спорт

11

00

2 568 002,30

2 560 390,91

99,70

-7 611,39

Физическая культура и спорт

11

01

2 568 002,30

2 560 390,91

99,70

-7 611,39

Центры спортивной поддержки (сборные команды)

11

01

4820000

2 448 322,30

2 440 710,91

99,69

-7 611,39

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

11

01

4829900

2 156 215,00

2 156 214,40

100,00

-0,60

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

11

01

4829900

611

2 156 215,00

2 156 214,40

100,00

-0,60

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

11

01

4829900

612

292 107,30

284 496,51

97,39

-7 610,79

Физкультурно - оздоровительная работа

11

01

5129000

119 680,00

119 680,00

100,00

0,00

Мероприяти в области спорта и физической культуры

11

01

5129700

119 680,00

119 680,00

100,00

0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

11

01

5129700

611

119 680,00

119 680,00

100,00

0,00

Средства массовой информации

12

00

150 000,00

136 138,00

90,76

-13 862,00

Другие вопросы в области средств массовой информации

12

02

150 000,00

136 138,00

90,76

-13 862,00

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации

12

02

4440000

150 000,00

136 138,00

90,76

-13 862,00

Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации

12

02

4440100

150 000,00

136 138,00

90,76

-13 862,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных услуг

12

02

4440100

244

150 000,00

136 138,00

90,76

-13 862,00

Итого

54 443 004,64

52 242 253,51

95,96

-2 200 751,13

Председатель Совета депутатов

городского поселения г.Ленинск

Усков С.Г.

Приложение № 2 к Решению Совета депутатов г.п.г.Ленинск № 5/213 от 30 мая 2013г.

Исполнение расходов бюджета городского поселения г.Ленинск за 2012 год по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов РФ

№ п/п

КБК

Утвержден-ные бюджетные обязательства (руб.)

Исполнено (руб.)

% испол-нения

Отклонения (+, -) (руб.)

КФСР

Наименование КФСР

1

2

3

4

5

6

7

1

0100

Общегосударственные вопросы

7 494 629,56

7512713,41

100,24

18083,85

2

0102

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

677 963,00

677 963,00

100,00

0,00

3

0102

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

677 963,00

677 963,00

100,00

0,00

4

0103

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

910 887,75

910 887,75

100,00

0,00

5

0103

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

910 887,75

910 887,75

100,00

0,00

6

0104

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

5 369 962,21

5 396 395,65

100,49

26433,44

7

0104

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

5 369 962,21

5 396 395,65

100,49

26433,44

8

0106

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово бюджетного) надзора

68 753,60

68 753,60

100,00

0,00

9

0106

Выполнение функций органами местного самоуправления

68 753,60

68 753,60

100,00

0,00

10

0111

Резервные фонды

0,00

0,00

0,00

11

0111

Резервные фонды

0,00

0,00

0,00

12

0113

Другие общегосударственные вопросы

467 063,00

458 713,41

98,21

-8349,59

13

0113

Другие общегосударственные вопросы

467 063,00

458 713,41

98,21

-8349,59

14

0113

Условно утвержденные расходы

0,00

0,00

0,00

15

0300

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

194 208,94

136 096,94

70,08

-58112,00

16

0309

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

27 600,00

27 600,00

100,00

0,00

17

0309

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного техногенного характера

27 600,00

27 600,00

100,00

0,00

18

0310

Обеспечение пожарной безопасности

166 608,94

108 496,94

65,12

-58112,00

19

0310

Обеспечение пожарной безопасности

166 608,94

108 496,94

65,12

-58112,00

20

0400

Национальная экономика

11 047 030,60

10 072 872,93

91,18

-974157,67

0405

Сельское хозяйство и рыболовство

275 648,20

275 648,20

100,00

0,00

0405

Мероприятия в области сельскохозяйственного производства (АЧС)

275 648,20

275 648,20

100,00

0,00

21

0408

Транспорт

2 150 000,00

2 150 000,00

100,00

0,00

22

0408

Транспорт

2 150 000,00

2 150 000,00

100,00

0,00

23

0409

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

8 528 910,00

7 554 752,33

88,58

-974157,67

24

0409

Дорожное хозяйство

8 528 910,00

7 554 752,33

88,58

-974157,67

25

0412

Другие вопросы в области национальной экономики

92 472,40

92 472,40

100,00

0,00

26

0412

Другие вопросы в области национальной экономики (Землеустройство)

92 472,40

92 472,40

100,00

0,00

27

0500

Жилищно-коммунальное хозяйство

25 352 215,54

24 324 281,81

95,95

-1027933,73

28

0501

Жилищное хозяйство

685 336,83

685 336,83

100,00

0,00

29

0501

Жилищное хозяйство

685 336,83

685 336,83

100,00

0,00

30

0502

Коммунальное хозяйство

8 041 984,63

7 537 148,88

93,72

-504835,75

31

0502

Коммунальное хозяйство

8 041 984,63

7 537 148,88

93,72

-504835,75

32

0503

Благоустройство

16 624 894,08

16 101 796,10

96,85

-523097,98

33

0503

Благоустройство

16 624 894,08

16 101 796,10

96,85

-523097,98

34

0700

Образование

267 457,22

267 457,22

100,00

0,00

35

0707

Молодежная политика и оздоровление детей

247 457,22

247 457,22

100,00

0,00

36

0707

Молодежная политика и оздоровление детей

247 457,22

247 457,22

100,00

0,00

37

0702

Общее образование

20 000,00

20 000,00

100,00

0,00

38

0702

Школы

20 000,00

20 000,00

100,00

0,00

39

0800

Культура, кинематография

7 236 469,00

7 099 310,81

98,10

-137158,19

40

0801

Культура

5 736 469,00

5 599 310,81

97,61

-137158,19

41

0801

Культура

5 736 469,00

5 599 310,81

97,61

-137158,19

42

0801

Культура, кинематография

1 500 000,00

1 500 000,00

100,00

0,00

43

0801

Культура (библиотека)

1 500 000,00

1 500 000,00

100,00

0,00

44

1000

Социальная политика

132 991,48

132 991,48

100,00

0,00

45

1001

Пенсионное обеспечение

82 270,48

82 270,48

100,00

0,00

46

1001

Пенсионное обеспечение

82 270,48

82 270,48

100,00

0,00

47

1003

Социальное обеспечение населения

50 721,00

50 721,00

100,00

0,00

48

1003

Социальное обеспечение населения (поч. Гр-не)

50 721,00

50 721,00

100,00

0,00

49

1100

Физическая культура и спорт

2 568 002,30

2 560 390,91

99,70

-7611,39

50

1101

Физическая культура

2 568 002,30

2 560 390,91

99,70

-7611,39

51

1101

Физическая культура

2 568 002,30

2 560 390,91

99,70

-7611,39

52

1200

Средства массовой информации

150 000,00

136 138,00

90,76

-13862,00

53

1202

Периодическая печать и издательства

150 000,00

136 138,00

90,76

-13862,00

54

1202

Периодическая печать и издательства

150 000,00

136 138,00

90,76

-13862,00

ИТОГО

54 443 004,64

52 242 253,51

95,96

-2200751,13

Председатель Совета депутатов городского поселения г. Ленинск Усков С.Г.

Приложение №1

К решению Совета депутатов городского

поселения г.Ленинск № 5/213 от 30 мая 2013 г.

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ПО ДОХОДАМ Администрация городского поселения город Ленинск за 2012 год

Код бюджетной классификации

Наименование

Утвержден-ные бюджетные назначения (руб.)

Фактичес-кое поступление (руб.)

Исполнение,%

Отклонения (+, -) руб.

182 100 00000 00 0000 000

Доходы

23 275 100,00

23 691 337,51

101,79

416 237,51

182 101 00000 00 0000 000

Налоги на прибыль. Доходы

17 467 000,00

17 260 502,69

98,82

-206 497,31

182 101 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

17 467 000,00

17 260 502,69

98,82

-206 497,31

182 101 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов. в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 налогового кодекса Российской Федерации

17 112 000,00

16 894 920,38

98,73

-217 079,62

182 101 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов. в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 налогового кодекса Российской Федерации

17 112 000,00

16 894 920,38

98,73

-217 079,62

182 101 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами,зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей,нотариусов, занимающихся частной практикой, адвакатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц. занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской федерации

35 000,00

32 743,69

93,55

-2 256,31

182 101 02030 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 налогового кодекса Российской Федерации

100 000,00

106 475,02

106,48

6 475,02

182 101 02040 01 0000110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 2271Налогового кодекса Российской Федерации

220 000,00

226 363,60

102,89

6 363,60

182 105 00000 00 0000 000

Налоги на совокупный доход

25 000,00

24 116,30

96,47

-883,70

182105 03010 01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог

25 000,00

24 116,30

96,47

-883,70

182 106 00000 00 0000 000

Налоги на имущество

3 202 000,00

3 193 402,65

99,73

-8 597,35

182 106 01000 00 0000 110

Налоги на имущество физических лиц

902 000,00

887 606,29

98,40

-14 393,71

182 106 01030 10 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам , применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений

902 000,00

887 606,29

98,40

-14 393,71

182106 06000 00 0000 110

Земельный налог

2 300 000,00

2 305 796,36

100,25

5 796,36

182 106 06010 00 0000 110

Земельный налог , взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового Кодекса Российской Федерации

600 000,00

580 238,47

96,71

-19 761,53

182 106 06013 10 0000 110

Земельный налог , взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового Кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений (0,3% жил.ф.)

600 000,00

580 238,47

182 106 06020 00 0000 110

Земельный налог , взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового Кодекса Российской Федерации

1 700 000,00

1 725 557,89

101,50

25 557,89

182 106 06023 10 0000 110

Земельный налог , взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового Кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений (1,5% прочие)

1 700 000,00

1 725 557,89

101,50

25 557,89

182 109 04053 10 0000 110

Земельный налог ( по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизируемый на территории поселения

300,00

335,53

111,84

35,53

182 116 900050 10 6000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений

400,00

404,00

101,00

4,00

902 111 00000 00 0000 000

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

1 542 000,00

2 172 792,84

140,91

630 792,84

902 111 05000 00 0000 120

Доходы , получаемые в виде арендной платы либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества ( за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий , в том числе казённых)

1 542 000,00

2 172 792,84

140,91

630 792,84

902 111 05010 00 0000 120

Доходы , получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

792 000,00

868 047,84

109,60

76 047,84

902 111 05013 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

792 000,00

868 047,84

109,60

76 047,84

902 111 05030 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти,органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества автономных учреждений)

750 000,00

1 304 745,00

173,97

554 745,00

902 111 05035 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества , находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений)

750 000,00

1 304 745,00

173,97

554 745,00

941 114 00000 00 0000 000

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

1 037 100,00

1 038 482,10

100,13

1 382,10

941 114 06000 00 0000 430

Доходы от продажи земельных участков , находящихся в государственной и муниципальной собственности ( за исключением земельных участков автономных учреждений, а также земельных участков государственных и муниципальных предприятий, в том числе казённых)

608 400,00

610 672,10

100,37

2 272,10

941 114 06010 00 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена

608 400,00

610 672,10

941 114 06013 10 0000 430

Доходы от продажи земельных участков , государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений

608 400,00

610 672,10

100,37

2 272,10

941 114 02000 00 0000 000

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

428 700,00

427 810,00

99,79

-890,00

941 114 02053 10 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

86 700,00

86 763,00

100,07

63,00

941 114 02053 10 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

342 000,00

341 047,00

99,72

-953,00

941 117 05050 10 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений

1 300,00

1 301,40

100,11

1,40

000 200 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления

30 004 149,64

###########

91,30

-2 609 490,51

000 202 01000 00 0000 151

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

13 722 000,00

11 663 700,00

85,00

-2 058 300,00

000 202 01001 00 0000 151

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

13 722 000,00

11 663 700,00

85,00

-2 058 300,00

941 202 01001 10 0000 151

Дотация бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

13 722 000,00

11 663 700,00

85,00

-2 058 300,00

000 202 02041 00 0000 151

Субсидии бюджетам поселений на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)

3 635 800,00

3 635 800,00

100,00

0,00

941 202 02041 10 0000 151

Субсидии бюджетам поселений на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)

3 635 800,00

3 635 800,00

100,00

0,00

000 202 02999 00 0000 151

Прочие субсидии

3 073 600,00

2 522 417,49

82,07

-551 182,51

941 202 02999 10 0000 151

Прочие субсидии бюджетам поселений (Субсидия на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений)

2 932 000,00

2 492 200,00

-439 800,00

941 202 02999 10 0000 151

Прочие субсидии бюджетам поселений (Субсидия на обеспечение безопасности дорожного движения (светофор))

141 600,00

30 217,49

21,34

-111 382,51

000 202 03024 00 0000 151

Субвенции метным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

43 400,00

43 400,00

100,00

0,00

941 202 03024 10 0000 151

Субвенции бюджетам поселений на выполненние передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенция на осуществление полномочий по созданию, исполнению функций и организации деятельности административных комиссий)

43 400,00

43 400,00

100,00

0,00

000 202 04000 00 0000 151

Иные межбюджетные трансферты

247 063,00

247 055,00

100,00

-8,00

941 202 04012 10 0000 151

Межбюджетные трансферты. Передаваемые бюджетам поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня

247 063,00

247 055,00

100,00

-8,00

000 202 04999 00 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам

0,00

0,00

0,00

941 202 04999 10 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений

0,00

0,00

0,00

#ДЕЛ/0!

0,00

000 207 00000 00 0000 180

Прочие безвозмездные поступления

9 282 286,64

9 282 286,64

100,00

0,00

941 207 05000 10 0000 180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений

9 282 286,64

9 282 286,64

100,00

0,00

Всего доходов

53 279 249,64

###########

95,88

-2 193 253,00

Председатель Совета депутатов городского поселения г. Ленинск Усков С.Г.



Опубликовано: ср, 2013-06-05 06:33
Яндекс.Метрика